위임
영업부 경비 등록 업무 · 유효한 위임
CONTROL / EXPENSE WORKFLOW
경비 등록 권한과,
경비 등록 권한과,
지급 확정 권한은 다릅니다.
업무 요청의 권한·승인·증빙을 함께 확인해 실행 여부와 다음 행동을 구분합니다.
영업부 출장 경비
1,200,000원- 요청 행동
- 경비 등록
- 실행 주체
- Expense Agent
- 처리 대상
- 업무시스템의 경비 전표
WORKFLOW RULES
먼저, 이 업무의 기준을 확인합니다.
네 사례 모두 같은 위임과 권한을 기준으로 합니다. 승인과 증빙 조건, 요청 행동의 차이를 비교합니다.
권한
경비 등록만 허용 · 지급 확정 권한 없음
승인
100만 원 초과 지출 · 부서장 승인 필요
증빙
영수증과 지출 목적 · 둘 다 필수
FOUR REQUESTS
요청과 조건이 달라지면,
요청과 조건이 달라지면,
처리도 달라집니다.
판단 결과뿐 아니라 실행하지 않는 이유와 필요한 다음 행동을 함께 보여줍니다.
허용
- 요청 행동
- 경비 등록
- 부서장 승인
- 있음
- 영수증
- 있음
- 지출 목적
- 있음
권한·승인·증빙 조건 충족
다음 행동
경비 등록
승인 필요
- 요청 행동
- 경비 등록
- 부서장 승인
- 없음
- 영수증
- 있음
- 지출 목적
- 있음
필요한 부서장 승인 없음
다음 행동
실행 보류 → 승인 확인 후 재판단
증빙 필요
- 요청 행동
- 경비 등록
- 부서장 승인
- 있음
- 영수증
- 없음
- 지출 목적
- 있음
필수 영수증 누락
다음 행동
실행 보류 → 증빙 보완 후 재판단
차단
- 요청 행동
- 지급 확정
- 부서장 승인
- 있음
- 영수증
- 있음
- 지출 목적
- 있음
경비 등록 권한으로 지급 확정 요청
다음 행동
지급 확정 실행 안 함
등록 요청 세 건과 지급 확정 요청 한 건을 비교한 예시입니다. 승인·증빙이 갖춰져도 허용된 행동의 범위를 넓히지는 않습니다. 여러 조건이 동시에 미충족이면 적용 정책에 따라 판단하고, 보완 후 관련 조건을 다시 확인합니다.
DECISION AND OUTCOME
멈춘 이유와 처리 결과를
멈춘 이유와 처리 결과를
함께 확인합니다.
판단 결과인 ‘승인 필요’와 처리 상태인 ‘승인 대기’를 구분합니다. 감사 조회는 판단 근거와 결과를 확인하는 경로입니다.
판단 결과
승인 필요 · 경비 등록
부서장 승인이 없어 실행을 보류한 요청입니다.
- 요청 식별자
- EXP-002
- 요청 행동
- 경비 등록 · 120만 원
- 판단 이유
- 100만 원 초과 지출의 부서장 승인 누락
- 적용 기준
- 경비 규정 EXP-01
- 처리 상태
- 승인 대기 · 업무시스템 실행 안 함
- 다음 확인
- 승인 확보 후 권한·금액·대상·증빙 재확인
BEFORE AND AFTER EXECUTION
판단 이후의 업무 처리까지 연결합니다.
허용된 요청만 업무시스템으로 전달합니다. 승인·증빙 대기나 차단 상태에서는 실행하지 않습니다.
- 01업무 요청
행동·금액·대상 전달
- 02실행 전 판단
권한·승인·증빙 확인
- 03허용 시 업무 처리
업무시스템에 경비 등록
- 04결과·근거 연결
판단 이유와 실제 처리 결과 확인